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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-563-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LICEO BICENTENARIO LOS ANGELES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO 280, LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
864500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO 280, LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MURO SUR |
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Razón Social |
MURO SUR SPA
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R.U.T. |
78.324.601-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MURO SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 | Global | REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD (COPULATIVOS):
• OFERTA ECONÓMICA: ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO O COTIZACIÓN DETALLADA POR ÍTEM CON PRECIO UNITARIO, TOTAL (IVA INCL.) Y PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES.
• ADJUNTAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SERVICIO QUE DESCRIBA LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
• DOCUMENTACIÓN PROPIA: PROHIBIDO ADJUNTAR EL MISMO ARCHIVO DE EETT PUBLICADO POR EL COMPRADOR.
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$ 4.550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.550.000
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$ 4.550.000
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Total Neto
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$ 4.550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 864.500
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$ 5.414.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.