1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-585-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 204407,7 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS. MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 1.075.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.830 $ 1.075.830

Total Neto	$ 1.075.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.408
TOTAL OC	$ 1.280.238