1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-589-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-243-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-243-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 / 22.04.009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 552904,18 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PILAR Razón Social PILARDIGITAL SPA R.U.T. 76.934.791-7 Sucursal PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 1 Global TONER Y TINTAS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Suministros Ricoh y Epson Originales ENTREGA EN 7 DÍAS HÁBILES $ 2.910.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.022 $ 2.910.022

Total Neto	$ 2.910.022
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 552.904
TOTAL OC	$ 3.462.926