1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-61-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. E INSTALACIÓN DE CONTAINERS PARA LICEO A-59 - SEP DESDE 2409-712-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-712-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.99.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Gamar SPA Razón Social GAMAR SPA R.U.T. 76.790.924-1 Sucursal Constructora Gamar SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTAINERS MARÍTIMO DE 20" ORIGINAL Y PINTADO, PARA USO DE BODEGA EN ESTABLECIMIENTO. SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Se ofrecer dos contenedores según las bases técnicas de las presente licitación y nuestra empresa se compromete a entregarlos en un plazo acorde a lo solicitado por el cliente. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000