1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-616-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TATAMI PARA TALLER DE DEPORTES DE LICEO COEDUCACIONAL A-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación AVDA. SOR VICENTA S/N Comuna Los Angeles Impuesto 207480 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SOR VICENTA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR GABRIEL Razón Social ENTRETENCIONES FOUR "R" HECTOR REYES SEPULVEDA E.I R.U.T. 77.066.334-2 Sucursal HECTOR GABRIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 70 Unidad TATAMI SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA, COTIZAR EN ANEXO ECONOMICO PARA EVALUAR OFERTAS   $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000

Total Neto	$ 1.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.480
TOTAL OC	$ 1.299.480