1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-64-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA PARA FUNCIONARIOS DAEM DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.008 del sistema SCM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 504537,78 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor caracolito Razón Social SOC MERINO Y ROA LIMITADA R.U.T. 77.168.410-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal caracolito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO SERVICIOS DE SALAS CUNA. PERIODO MES DICIEMBRE 2025. SEGUN DETALLE EN DECRETO N°258 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2026. PAGO SERVICIOS DE SALAS CUNA. PERIODO MES DICIEMBRE 2025. SEGUN DETALLE EN DECRETO N°258 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2026. $ 2.655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.462 $ 2.655.462

Total Neto	$ 2.655.462
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 504.538
TOTAL OC	$ 3.160.000