1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-672-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-83-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-83-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 66288,15 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA (2 BLANCO HUESO-2 AMARILLO-1 VAINILLA ) TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA 2 BLANCO HUESO-2 AMARILLO-1 VAINILLA TIPO TRICOLOR , VALOR NETO, ENTREGA INMEDIATA $ 64.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.065 $ 321.065 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS HELA BROCHAS TIPO HELA, ENTREGA INMEDIATA $ 2.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.255 $ 10.255 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS DE 18 CMS RODILLOS CHIPORRO DE 18 CMS $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.565 $ 17.565

Total Neto	$ 348.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.288
TOTAL OC	$ 415.173