1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA MOVIL N° 53, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1309-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 253131,11 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN Razón Social SOC. COM. ERNA VASQUEZ SANCHEZ LTDA R.U.T. 76.257.754-2 Sucursal VERONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN MARCA HYUNDAI, MODELO TRACTO-CAMION PORTER HR 2.5, AÑO 2008 REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN MARCA HYUNDAI, MODELO TRACTO-CAMION PORTER HR 2.5, AÑO 2008, PRODUCTOS ORIGINALES $ 1.332.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.269 $ 1.332.269

Total Neto	$ 1.332.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.131
TOTAL OC	$ 1.585.400