1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-715-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-173-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-173-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 165448,2 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector hugo Razón Social avello medel hector hugo R.U.T. 15.206.192-7 Sucursal hector hugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 6 Unidad SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS PARA VENTANAS PRIMER PISO EN ESC. F-929, SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO. Confección de protecciones metálicas instaladas y pintadas $ 145.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.780 $ 870.780

Total Neto	$ 870.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.448
TOTAL OC	$ 1.036.228