1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-723-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA SALAS DE CLASE DEL LICEO COMERCIAL B-64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servisol Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERVISOL R.U.T. 77.376.029-2 Sucursal Servisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA, COMPLETAR ANEXO ECONOMICO, COTIZAR LISTA COMPLETA. VISITA TERRENO OBLIGATORIA DIA 18-08-2021 HORARIO 08:00-13:00 HRS CONTACTO CAMILA HERNANDEZ FONO 43-2321105 / 43-2326115 camihernandez@liceocomercial.cl   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
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IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000