1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-736-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA D-926 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 179816 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anser Ltda. Razón Social COMERCIAL ANSER LTDA. R.U.T. 76.919.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Anser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global INSUMOS DE ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. INSUMOS DE ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 946.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.400 $ 946.400

Total Neto	$ 946.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.816
TOTAL OC	$ 1.126.216

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto