1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-831-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO,PARA USO EN OFICINA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO,PARA USO EN OFICINA D.A.F.(2204007001) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 16764,6975 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Gabriel Díaz Garcés R.U.T. 8.505.289-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 50 Litro Productos de limpieza de ventanas LT. LIMPIAVIDRIOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000