1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-843-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales de aseo Liceo A-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-214-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 6 Bidón LAVALOZA CONCENTRADO LIMON (5 LITROS CADA BIDON) LAVALOZAS MAX CLEAN 5 LITROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111703 Toallas de papel 150 Rollo TOALLA DE PAPEL UNIVERSAL JUMBO HOJA SIMPLE DE 300 METROS TOALLA JUMBO UNIVERSAL 300 MTS. TORK $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520