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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-845-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA D-868. PROY SEP. CONTRATO SUMINISTRO PARA MATERIALES DE OFICINA, DI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-114-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
10017,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CENTER LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL CENTER LIMITADA
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R.U.T. |
88.755.700-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL CENTER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 50 | Unidad no definida | CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS ISOFIT
| CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS ISOFIT
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$ 401,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.050
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$ 20.050
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14111610
| Cartulina | 100 | Unidad | CARTULINA ARTEL COLORES VARIADOS. | CARTULINA ARTEL COLORES VARIADOS.
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$ 98,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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44121706
| Lápices de madera | 50 | Caja | LAPICES COLORES MADERA LARGOS(12 COLORES) ARTEL
| LAPICES COLORES MADERA LARGOS(12 COLORES) ARTEL
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$ 344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.200
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$ 17.200
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60123601
| Pegamento de purpurina | 25 | Barra | PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO 21 GRS ARTEL
| PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO 21 GRS ARTEL
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$ 227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.675
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$ 5.675
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Total Neto
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$ 52.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.018
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$ 62.743
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.