1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-895-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-492-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-492-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 177378,3 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUPER ZAGUERO LORENA ALVIAL MENDEZ E.I.R Razón Social LORENA MABEL ALVIAL MENDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE R R.U.T. 76.100.017-9 Sucursal COMERCIAL SUPER ZAGUERO LORENA ALVIAL MENDEZ E.I.R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 66 Unidad BUZOS SEGUN CARACTERIRSTICAS DETALLADAS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.340 $ 626.340 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 77 Unidad POLERAS SEGUN CARACTERIRSTICAS DETALLADAS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.230 $ 307.230

Total Neto	$ 933.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.378
TOTAL OC	$ 1.110.948