1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1153-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-385-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-385-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna * Impuesto 18120,3 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151623 Fórceps de dentista 18 Unidad FORCEPS BAYONETA INGLES FINOS.   $ 3.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.424 $ 62.424 42151638 Tijeras dentales 3 Unidad TIJERAS DE ENCIA.   $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286 $ 2.286 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 10 Unidad JERINGAS CARPULER.   $ 3.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.660 $ 30.660

Total Neto	$ 95.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.120
TOTAL OC	$ 113.490