Orden de Compra. Nº2410-121-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-229-LE22 Pedido N°1"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-121-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-229-LE22 Pedido N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-229-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-71 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 1295800
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nueva maipon
Razón Social PATRICIO GONZALO VARGAS ORELLANA
R.U.T. 13.131.543-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nueva maipon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadSuministro de materiales de imprenta, según detalle y especificaciones establecidas en las bases técnicas. Se adjunta detalle del pedido N°1.Se cotizo de acuerdo a bases de Licitación ID 2410-229-LE22 $ 6.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820.000 $ 6.820.000
Total Neto $ 6.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.295.800
TOTAL OC $ 8.115.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.