1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1264-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Roller blackout. Cesfam Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación Avda. Las Industrias Nº 8780, Lote 5, Bodega Nº 2A Comuna Los Angeles Impuesto 23440,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Industrias Nº 8780, Lote 5, Bodega Nº 2A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinajes Almagro Razón Social JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO R.U.T. 12.922.420-7 Sucursal Cortinajes Almagro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida 2 Roller blackout 143x138cm, 1 roller blackout 180x111cm con instalación. 2 Roller blackout 143x138cm, 1 roller blackout 180x111cm con instalación. $ 123.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.370 $ 123.370

Total Neto	$ 123.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.440
TOTAL OC	$ 146.810