1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1269-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COTONAS PARA FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 2200,2 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A Dirección Población Escritores de Chile, Juan Guzmán N° 437 Teléfonos 2332150 – 2332151 – 2332152 – 2332153   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FETEC LTDA. Razón Social FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 52.004.589-9 Sucursal FETEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad COTONAS AZUL POPLIN 01 TALLA S Y 01 TALLA L; SEGUN COTIZACION NRO.2478 COTONAS AZUL POPLIN 01 TALLA S Y 01 TALLA L; SEGUN COTIZACION NRO.2478 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580

Total Neto	$ 11.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.200
TOTAL OC	$ 13.780