1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1271-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO 2019 2410-209-LP1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-209-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°8780, LOTE 5, BODEGA 2A Comuna Los Angeles Impuesto 191425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LAS INDUSTRIAS N°8780, LOTE 5, BODEGA 2A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad Según detalle indicado en Orden de pedido Nº4 Según detalle indicado en Orden de pedido Nº4 $ 1.007.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.500 $ 1.007.500

Total Neto	$ 1.007.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.425
TOTAL OC	$ 1.198.925