1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1601-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-230-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-230-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 53762,97 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construserv Razón Social MARIA ANGELICA SANTANDER ZANARTU R.U.T. 12.325.763-4 Sucursal Construserv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Materiales de ferreteria(ver adjunto). Materiales de ferreteriaver adjunto $ 282.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.963 $ 282.963

Total Neto	$ 282.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.763
TOTAL OC	$ 336.726