1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-1602-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-67-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-67-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 189240 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMAPEST Ltda. Razón Social ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOSA R.U.T. 14.375.280-1 Sucursal EMAPEST Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191506 Raticidas 1 Unidad Servicio de control de plagas y sanitización de establecimientos D.C.S (ver especificaciones anexo bases técnicas) DISPONIBILIDAD INMEDIATA, TODOS LOS TRATAMIENTOS ESTAN GARANTIZADOS EN SU TOTALIDAD, TODOS LOS PRODUCTOS ESTAN AUTORIZADOS POR EL I.S.P. Y ADEMAS SON PRODUCTOS NATURALES POR LO QUE NO CONTAMINAN AL MEDIO AMBIENTE, EL VALOR DE LOS SERVICIOS QUE SE INDICA E $ 996.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.000 $ 996.000

Total Neto	$ 996.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.240
TOTAL OC	$ 1.185.240