1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-190-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Material de cañería instalación de lavamanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM 22.04.010, Materiales para mantención y repuestos. Instalación de Lavamanos Poli Maternal, Cesfam Nororiente. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 16027,057821 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA TRINIDAD PEREZ MUNOZ R.U.T. 8.055.089-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global Tubería de plástico Material según cotización adjunta $ 76.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.790 $ 76.790 30111601 Cemento 2 Saco Cemento Cemento para Posta EL Durazno $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563

Total Neto	$ 84.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.027
TOTAL OC	$ 100.380