1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-197-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2410-57-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Vidrios para Abastecer a Cesfam y D.C.S. Contrato Anual. ITEM 22.04.010.001 Proveniente de Licitación 2410-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 73758 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDUARDO RIVERA ZENTENO R.U.T. 11.577.447-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 30 Tubo Siliconas Siliconas. Se retirarán a medida que se va necesitando por lo tanto, debe mantener el precio por todo el año. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 30171706 Vidrio triple 60 Metro Cuadrado Vidrio triple Vidrios triple, para reposición en los diferentes Cesfam de la Comuna de Los Angeles. Los vidrios se retirarán a medida que se van necesitando, por lo tanto el valor se debe conservar por todo el año. $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.800 $ 337.800

Total Neto	$ 388.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.758
TOTAL OC	$ 461.958