Orden de Compra. Nº2410-211-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-11-L117"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-211-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-11-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-11-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 12358,74
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de pago y facturación Avda Rdo Vicuña Nº320, Los Ángeles fono 0432571320.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO MARCELO
Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN
R.U.T. 12.334.450-2
Sucursal PABLO MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTornillo galvanizado de hilo rápido de 1 1/2".Tornillo galvanizado de hilo rápido de 1 12. ENTREGA 02 DIAS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado30UnidadAmarra cables 150x3,6 natural. Amarra cables 150x3,6 natural. ENTREGA 02 DIAS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCajas de tarugos de cemento N°6.Cajas de tarugos de cemento N°6. 100 UNDS CU ENTREGA 02 DIAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121711
Entubación12UnidadCanaletas pasada piso 75x18.Canaletas pasada piso 75x18. EN 2 MTS GRIS ENTREGA 02 DIAS $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.976 $ 59.976
31201503
Cintas adhesivas de protección3RolloRollos de cinta aisladora en color negro de 50 mts, similar a Super 33 3M. Rollos de cinta aisladora en color negro de 50 mts, similar a Super 33 3M. ENTREGA 02 DIAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 65.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.359
TOTAL OC $ 77.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.