1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-232-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra lcr Adquisición de insumos y dispositivos médicos con ENTREGA PARCIALIZADA Gran Compra 78899 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-316 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 2287524 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 400 Caja LÍNEA N°14: Apósito indumedical espuma de poliuretano para sacro 18 x 18 cm caja 5 unidades. Apósito indumedical espuma de poliuretano para sacro 18 x 18 cm caja 5 unidades. $ 30.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.039.600 $ 12.039.600

Total Neto	$ 12.039.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.287.524
TOTAL OC	$ 14.327.124