Orden de Compra. Nº2410-498-SE25 "gcc SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-498-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra gcc SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-106-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-74 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 26790
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadTONER TN217 BK PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDWTONER TN217 BK PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
44103103
Tóner6UnidadTONER TN217 MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDWTONER TN217 MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTONER TN217 YELLOW PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW TONER TN217 YELLOW PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
44103103
Tóner6Unidad TONER TN217 CYAN PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDWTONER TN217 CYAN PARA IMPRESORA BROTHER HL-L3270CDW $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
Total Neto $ 141.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.790
TOTAL OC $ 167.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.