Orden de Compra. Nº2410-557-SE23 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-557-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-91-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-172 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 1421440,92
Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1PaqueteConsidera el suministro de materiales de oficina para mantener stock suficiente a fin de abastecer oportunamente a la Dirección Comunal de Salud y establecimientos de Salud, de acuerdo a lo indicado en Bases técnicas. Según orden de pedido N°8 adjunta.EMPRESA CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA OFRECE CALIDAD EN LO OFERTADO, SERVICIO POST-VENTA Y DESPACHO GRATUITO $ 7.481.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.481.268 $ 7.481.268
Total Neto $ 7.481.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.421.441
TOTAL OC $ 8.902.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.