1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-919-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición colutorios para atención odontológica de la comuna de Los Ángeles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-241-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-328 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152465 Lubricantes odontológicos 800 Unidad Colutorios de fluoruro de sodio al 0,05%, presentación de 250 ml, según bases técnicas. Presupuesto estimado $2.000.000 MV DAILY CARISTOP TOTAL CARE ENJUAGUE 250ML. CON SODIFICADOR MARCA MAVER FICHA ADJUNTA CERTIFICACION ADJUNTA ENTREGA 4 DIAS HABILES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200