1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-920-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-185-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-185-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 227050 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Fernando Pérez Varela Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA R.U.T. 9.240.586-9 Sucursal José Fernando Pérez Varela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack MATERIAL IMPRESO DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO DE FORMULARIOS Y COSTOS REFERENCIALES MATERIAL IMPRESO $ 1.195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.000 $ 1.195.000

Total Neto	$ 1.195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.050
TOTAL OC	$ 1.422.050