1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-98-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES UAPO CESFAM DOS DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2410-80-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-204 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 321974 Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA CUELLAR RIQUELME Razón Social ANGELICA ALEJANDRA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal ANGELICA CUELLAR RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 229 Unidad Considera el suministro de lentes ópticos y lentes de contacto para usuarios de los Cesfam: Sur, Entre Ríos, Santa Fe y Dos de Septiembre. LENTES OPTICOS SEGUN LAS BASES. ESTUCHE CON LOGO DE LA MUNCIPALIDAD. UN AÑO DE GARANTIA $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.600 $ 1.694.600

Total Neto	$ 1.694.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.974
TOTAL OC	$ 2.016.574