|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2411-30-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2411-15-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad Los Angeles Unidad Cementerio
|
|
R.U.T. |
69.170.103-4 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
295455,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURA DEBE INGRESAR A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL | |
|
|
Proveedor |
MULTISERVICE |
|
Razón Social |
FERRETERIA MULTISERVICE SPA
|
|
R.U.T. |
77.073.132-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MULTISERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161907
| Escaleras | 1 | Global | MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXO ECONOMICO Y DECLARACION JURADA ADJUNTO. | |
$ 1.555.029,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.555.029
|
$ 1.555.029
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.555.029
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 295.456
|
|
$ 1.850.485
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.