1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1013-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO 2413-5-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 6032,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.885.830-2 Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad (066-00098)PENDON ROLLER EN PVC 4/0 COLOR DE 1 MT. ANCHO X 2 MT.ALTO, 600 DPI, CON BOLSO CORDELES DE 8 MM., DE ESPESOR, DE 20 MTS., DE LARGO. (066-00098)PENDON ROLLER EN PVC 4/0 COLOR DE 1 MT. ANCHO X 2 MT.ALTO, 600 DPI, CON BOLSO $ 31.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.750 $ 31.750

Total Neto	$ 31.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.032
TOTAL OC	$ 37.782