1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-102-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-54-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 102 DAF/OPERACIONES/SS.GG./MOVILIZACION SOLIC. N° 78, ADQ., SOLIC. INT. N° 37 CONTACTO CARLOS GUIÑEZ, FONO 3887754 Proveniente de Licitación 2412-54-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 146275,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA JESSICA REYES SALAS R.U.T. 8.756.801-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías (214-00022) REPARACION Y MANTENCION DE FURGON MARCA HYUNDAI MODELO GRACE VAN H 100, PATENTE TB-8547 $ 769.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.870 $ 769.870

Total Neto	$ 769.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.275
TOTAL OC	$ 916.145