1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1040-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-542-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP N°1095 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 23795,79 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA   La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).   DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr.                    Manuel Torres Valdes, correo: mtorresv.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Manuel Torres Valdes, correo: mtorresv.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Roma SpA Razón Social INVERSIONES ROMA SPA R.U.T. 76.553.591-3 Sucursal Inversiones Roma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad NECTAR WATTS 200CC VARIOS SABORES SABORES NECTAR WATTS 200CC VARIOS SABORES $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad (002-00131) GALLETAS TRITON VAINILLA 126GR GALLETA TRITON 126G $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA LIMON 140G COSTA GALLETA LIMON 140G COSTA $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA NIZA 150G GALLETA NIZA 150G $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.710 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA CRIOLLITA 100G+ GALLETA CRIOLLITA 100G+ $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740 50202310 Agua mineral 5 Unidad AGUA SABORIZADA MANZANA 1.5 lt. AGUA SABORIZADA MANZANA 1.5 lt. $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.055 $ 6.055 50202310 Agua mineral 5 Unidad AGUA SABORIZADA PERA 1.5 lt. AGUA SABORIZADA PERA 1.5 lt. $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.055 $ 6.055 50202310 Agua mineral 6 Unidad AGUA SABORIZADA DE UVA 1.5 lt. AGUA SABORIZADA DE UVA 1.5 lt. $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266 $ 7.266 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad JUGO NECTAR 1.5 WATT SURTIDO O EQUIVALENTE JUGO NECTAR 1.5 WATT SURTIDO O EQUIVALENTE $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.625 $ 51.625

Total Neto	$ 125.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.796
TOTAL OC	$ 149.037