1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-105-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-14-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 847 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 151407,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA            ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social Ilianova Valeska Lira Sanchez R.U.T. 11.627.620-8 Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad (111-00146) OP. 2 SERVICIO DESAYUNO U ONCE DEL DECRETO N°582 2018 Consistente en té o café, leche,trozo de torta casera de biscocho (manjar/lúcuma o similar), jugo,1 sandwich (medio molde aliado y medio ave pimenton) y 2 repollito/biscocho p/p,serv.garzon   $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Unidad (111-00156)OPCION 2 SERVICIO DE COCTEL DEL DECRETO N°582 AÑO 2018 Consistente en 1 pisco sour o copa de vino tinto o blanco, bebida, jugo, 3 canapé, 3 tapaditos y 3 empanadas cóctel de pino o queso p.p.,1 brocheta de fruta p.p. Servicio Garzón   $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.840 $ 305.840 90101604 Concesionarios de casino de comida 90 Unidad (111-00153) OPCION 2 COLACION DEL DECRETO N°582 AÑO 2018 Consistente en: 2 cajas de jugo/leche o bebida láctea 200ml, 1 sandwich, 1 fruta, 1 barra de cereales y 1 paquete de galletas de 40 grs. Se entrega en bolsa individual, incluye servilleta de papel   $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.760 $ 158.760 90101604 Concesionarios de casino de comida 150 Unidad (111-00152) OPCION 1 COLACION DEL DECRETO N°582 AÑO 2018 Consistente en: 1 caja de jugo/leche o bebida láctea 200ml, 1 sandwich aliado, 1 fruta y 1 paquete de galletas de 40 grs. Se entrega en bolsa individual, incluye servilleta de papel   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad (111-00141) OPCION 1 SERVICIO DESAYUNO U ONCE DEL DECRETO N° 582 AÑO 2018 Consistente en té o café, leche, trozo de torta, jugo, sandwich aliado (medio molde) y 2 galletas p/p, servicio garzon.   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280

Total Neto	$ 796.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.407
TOTAL OC	$ 948.287