1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1094-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 1867,51 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:45, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:45, 15:00-16:00 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcovi Ltda. Razón Social ARTICULOS DE COMUNICACION VISUAL ARCOVI LIMITADA R.U.T. 76.275.290-5 Sucursal Arcovi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad   (085-00036)PIZARRA BLANCA DE 1,00 MT. ANCHO X 0,60 MT. ALTO, CON BORRADOR Y PORTA BORRADOR $ 9.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.829 $ 9.829

Total Neto	$ 9.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.868
TOTAL OC	$ 11.697