1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-844-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB: 9407 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 33017,63 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2025 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA LA MUNICIPALIDAD TENDRÁ UN PLAZO PARA RECLAMAR EN CONTRA DEL CONTENIDO DE UNA FACTURA DE TREINTA DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO. PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL. CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO. CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA. ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA REMITIR POR CORREO AL SR. TESORERO MUNICIPAL COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA, SR. MANUEL TORRES VÁDES, CORREO: manuel.torres@loprado.cl INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS: BANCO Y Nº CUENTA CORRIENTE A TRANSFERIR INDICAR Nº DE FACTURA Y MONTO. TELÉFONO TESORERÍA  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreamtec Razón Social DREAMTEC HOLDINGS SPA R.U.T. 76.905.656-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dreamtec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad Samsung LED 32'' T4202 HD Smart TV Samsung LED 32'' T4202 HD Smart TV $ 156.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.700 $ 156.700 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad BRASFORMA Soporte TV Inclinable - muro o tabique 23" a 42" 30 kg BRASFORMA Soporte TV Inclinable - muro o tabique 23" a 42" 30 kg $ 17.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.077 $ 17.077

Total Neto	$ 173.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.018
TOTAL OC	$ 206.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.905.656-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 83.030.600-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 83.030.600-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.759.394-3 Ver adjunto