1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1101-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-584-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-584-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 127333,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz Razón Social MARCOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.799.330-5 Sucursal Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 55 Caja (217-00002) PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE, CON TERMINACIONES, 6/7 MM DE ESPESOR(CAJA DE 1,82 MT2, PARA CUBRIR APROXIMADAMENTE 100 MT2.)   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.175 $ 670.175

Total Neto	$ 670.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.333
TOTAL OC	$ 797.508