1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1104-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO 2413-21-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-21-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 130233,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virtual S.A. Razón Social VIRTUAL S A R.U.T. 96.849.240-3 Sucursal Virtual S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 28800 Unidad (022-00110)TRIPTICO 4/4 COLOR, PAPEL COUCHE 130 GRS., MEDIDA 21,59 X 27,94, CON 2 PLISADOS, BARNIZ EN SOBRE IMPRESIÓN, DOBLADO A MAQUINA (022-00110)TRIPTICO 4/4 COLOR, PAPEL COUCHE 130 GRS., MEDIDA 21,59 X 27,94, CON 2 PLISADOS, BARNIZ EN SOBRE IMPRESIÓN, DOBLADO A MAQUINA $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 685.440

Total Neto	$ 685.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.234
TOTAL OC	$ 815.674