Orden de Compra. Nº2412-112-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-27-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-27-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP EXTERNO N°47 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 454502,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2026
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959

Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica

Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00  / 15:15 a 17:00 horas

TELEFONO TESORERIA 232849794
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30,  15:00 - 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería 232849794
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171552
 		Mezcla de condimentos60PaqueteCALDO DE VERDURAS 48 UNIDADES MAGGI   $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.940 $ 278.940
50221102
 		Harina de trigo1000PaqueteHARINA TRADICIONAL SIN POLVO 1 KILO MARCA SMART PRICE HARINA TRADICIONAL SIN POLVO 1 KILO MARCA SMART PRICE $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000
50121613
 		Mariscos estables sin refrigerar100LataJUREL NATURAL 425 GRS. MARCA BONANZAJUREL NATURAL 425 GRS. MARCA BONANZA $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.300 $ 108.300
50193105
 		Mezclas para rebozar o apanar50UnidadLEVADURA SECA 500G MARCA SAF LEVADURA SECA 500G MARCA SAF $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.550 $ 136.550
50171551
 		Sal de cocina o de mesa100PaqueteSAL DE MESA FINA DE 1 KILO MARCA SMART PRICE SAL DE MESA FINA DE 1 KILO MARCA SMART PRICE $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
50192603
 		Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar120PaqueteARROZ DE 1 KILO GRADO 2 MARCA BONANZA ARROZ DE 1 KILO GRADO 2 MARCA BONANZA $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
50201711
 		Té instantáneo200CajaTE CEYLAN EMBLEM CAJA DE 100 UNIDADESTE CEYLAN EMBLEM CAJA DE 100 UNIDADES $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.400 $ 317.400
50171831
 		Salsas para cocinar300UnidadSALSA DE TOMATE 200 GRS MARCA MISOL SALSA DE TOMATE 200 GRS MARCA MISOL $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
50161509
 		Productos de edulcorantes o azúcares naturales400PaqueteAZUCAR 1 KILO MARCA TERESINA AZUCAR 1 KILO MARCA TERESINA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
50192401
 		Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta200BolsaMERMELADA LOS LAGOS 250G DAMASCOMERMELADA LOS LAGOS 250G DAMASCO $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.200 $ 117.200
50151513
 		Aceites de plantas y verduras comestibles150BotellaACEITE DE 1 LITRO BONAZA VEGETALACEITE DE 1 LITRO BONAZA VEGETAL $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.950 $ 202.950
10151501
 		Semillas o almácigos de porotos verdes100PaquetePOROTOS HALLADO DE 1 KILO MARCA BONANZA POROTOS HALLADO DE 1 KILO MARCA BONANZA $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
Total Neto $ 2.392.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.503
TOTAL OC $ 2.846.623


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.