1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-11425-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SOBRES 1/3 CON MEMBRETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-405-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 36670 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER SIMPLE AL DIA CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA   LUGAR DE ENTREGA BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCOSOBRE LIMITADA Razón Social MERCOSOBRE LIMITADA R.U.T. 96.569.480-3 Sucursal MERCOSOBRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total (142-00019) SOBRES CON MEMBRETE DE 1/3, MEDIDA 24 CM. ANCHO Y 13.2 CM. ALTO(CAJA DE 500 UNIDADES) 20 Caja Sobres especiales (142-00019) SOBRES CON MEMBRETE DE 1/3, MEDIDA 24 CM. ANCHO Y 13.2 CM. ALTO(CAJA DE 500 UNIDADES) $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000

Total Neto	$ 193.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.670
TOTAL OC	$ 229.670