1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-11765-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 12144,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Razón Social NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA R.U.T. 11.757.956-5 Sucursal NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 40 Unidad (093-00009) SERPENTINAS EN PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES (093-00009) SERPENTINAS EN PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920

Total Neto	$ 63.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.145
TOTAL OC	$ 76.065