Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-1198-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-818-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB 8338 EXTERNA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna	Lo Prado
Impuesto	59279,81
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA SAN PABLO 5959

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

02-01-2026

Título	Descripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:	ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	E-Provee
Razón Social	E-PROVEE SPA
R.U.T.	77.042.972-2
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	E-Provee
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44111911	Pizarras blancas interactivas o accesorios	3	Unidad	PIZARRA BLANCA ACRILICA + ATRIL MADERACABALLETE 16X29CM	PIZARRA BLANCA ACRILICA + ATRIL MADERACABALLETE 16X29CM	$ 7.068,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.204	$ 21.204
60121120	Papel de manualidades autoadhesivo	7	Paquete	PAPEL ADHESIVO SIN BRILLO TAMAÑO CARTA 50HOJAS	PAPEL ADHESIVO SIN BRILLO TAMAÑO CARTA 50HOJAS	$ 7.166,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.162	$ 50.162
14111509	Artículos de papelería	9	Paquete	20 HOJAS PAPEL BRISTOL CUADRICULADO - 205G	20 HOJAS PAPEL BRISTOL CUADRICULADO - 205G	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.910	$ 143.910
44121802	Líquido corrector	10	Unidad	CORRECTOR LAPIZ 7ML ADIX (026)	CORRECTOR LAPIZ 7ML ADIX (026)	$ 299,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.990	$ 2.990
44122104	Clips para papel	10	Unidad	DISPENSADOR MAGIC CLIP 13 MM. MED. GRIS -FULTONS	DISPENSADOR MAGIC CLIP 13 MM. MED. GRIS -FULTONS	$ 1.124,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.240	$ 11.240
44101707	Corcheteras	3	Unidad	CORCHETERA METALICA LARGA CM-50 PARA 25HOJAS ISOFIT	CORCHETERA METALICA LARGA CM-50 PARA 25HOJAS ISOFIT	$ 3.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.143	$ 10.143
60121130	Cuadernos de papel al estilo del lienzo	10	Unidad	CUADERNO UNIVERSITARIO COLON ESPIRAL DOBLEM7 BASIC 100 HOJAS	CUADERNO UNIVERSITARIO COLON ESPIRAL DOBLEM7 BASIC 100 HOJAS	$ 775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.750	$ 7.750
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	10	Unidad	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ AMARILLO (032)ADIX	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ AMARILLO (032)ADIX	$ 199,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.990	$ 1.990
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	10	Unidad	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ NARANJOFULTONS	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ NARANJOFULTONS	$ 203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.030	$ 2.030
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	10	Unidad	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ CELESTEFULTONS	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ CELESTEFULTONS	$ 203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.030	$ 2.030
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	10	Unidad	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ ROSADOFULTONS	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ ROSADOFULTONS	$ 203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.030	$ 2.030
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	10	Unidad	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ VERDE FULTONS	DESTACADOR BOLSILLO TIPO LAPIZ VERDE FULTONS	$ 203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.030	$ 2.030
44122001	Archivadores de fichas	10	Unidad	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO(ARMADO)	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO(ARMADO)	$ 1.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.200	$ 13.200
42152709	Elásticos ortodónticos	5	Bolsa	ELASTICO BLANCO 50 GR FULTONS	ELASTICO BLANCO 50 GR FULTONS	$ 486,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.430	$ 2.430
14121812	Papel fotográfico	10	Unidad	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY BRILLANTE CARTA DE180GR / 50 HOJAS	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY BRILLANTE CARTA DE180GR / 50 HOJAS	$ 3.886,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.860	$ 38.860

Total Neto	$ 311.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.279

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.