|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2412-1200-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO DECRETO N° 3277 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
1040060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION Y LUGAR DE ENTREGA | FACTURA A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONALREGION METROPOLITANA, R.U.T. 61.923.200-3, BANDERA N° 46, SANTIAGO.
LA FACTURA DEBE ENVIARSE CON LA COPIA ORIGINAL CLIENTE TRIPILICADO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CUARTA COPIA DE COBRO EJECUTIVO (CEDIBLE).
LA PROMERA GLOSA DE LA FACTURA DEBERA DETALLAR EL NOMBRE DEL PROYECTO Y CODIGO BIP.
UNA SEGUNDA GLOSA DEBERA INDICAR LO SIGUIENTE:”EL (LOS) BIEN (ES) SE ADQUIERE (N) PARA: (ANOTAR EL NOMBRE LA INSTITUCIÓN Y COMUNA DONDE SE DESTINAN Y ENTREGAN LOS BIENES).
LUGAR ENTREGA: BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTACTO SRA. CALUDIA MORENO, FONO 223887705 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA | La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). |
|
|
Proveedor |
Carlos Alberto |
|
Razón Social |
EVOINTEC S.A.
|
|
R.U.T. |
76.115.468-0 |
|
Sucursal |
Carlos Alberto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121001
| Carritos o vagones de libros | 1 | Unidad | | (119-00006) EQUIPO SISTEMA DE SEGURIDAD EN PASILLO, EQUIPOS DE SENSIBILIZACION Y DES-SENSIBILIZACIÓN Y PUESTA EN MARCA, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA |
$ 5.311.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.311.160
|
$ 5.311.160
|
56121001
| Carritos o vagones de libros | 1 | Global | | (119-00007) ADQUISICION DE 6000 TIRITAS ELECTROMAGNETICAS PARA SER INSTALADAS EN LIBROS DE LA BIBLIOTECA. |
$ 162.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.840
|
$ 162.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.474.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.040.060
|
|
$ 6.514.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.