1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1295-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8515 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 2417 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 20   (1284898 )CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD 1310899 (1284898) CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD; Código: ESOINOINS9909; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720

Total Neto	$ 12.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.417
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.137