1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1324-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-824-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB: 8795 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2024 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA LA MUNICIPALIDAD TENDRÁ UN PLAZO PARA RECLAMAR EN CONTRA DEL CONTENIDO DE UNA FACTURA DE TREINTA DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO. PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL. CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO. CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA. ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA REMITIR POR CORREO AL SR. TESORERO MUNICIPAL COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA, SR. MANUEL TORRES VÁDES, CORREO: manuel.torres@loprado.cl INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS: BANCO Y Nº CUENTA CORRIENTE A TRANSFERIR INDICAR Nº DE FACTURA Y MONTO. TELÉFONO TESORERÍA  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DVM Razón Social DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A. R.U.T. 76.888.106-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DVM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 40 Bidón BLUEMAX, BIDON 10 LITROS BLUEMAX, BIDON 10 LITROS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑO MICROFIBRA 38x38 PAÑO MICROFIBRA 38x38 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.864.770-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.782.916-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.888.106-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.176.602-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.711.797-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 82.638.800-5 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 78.067.140-8 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto