1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-138-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-127-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 138DIDECO SOLIC. ADQ. N° 147- SOLIC. INT. N° 19 NOTA: PRENSA ENVIARA FORMATO DE TARJETAS, SE ADJUNTA NOMINA CON CANTIDADES. Proveniente de Licitación 2412-127-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 10089 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ARTURO SAAVEDRA RAVELLO R.U.T. 6.924.602-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1800 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales (022-00228) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A 2/0 COLORES, TAMAÑO 9 X 5.5 CM. EN OPALINA LISA COLOR BLANCO, IMPRESION OFFSET, CON CAMBIO PARA 12 PERSONAS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 53.100

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.089
TOTAL OC	$ 63.189