1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1380-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-15-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-15-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado imp. 31-02-999-004-032 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N° 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 4778662,37799 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N° 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enteve E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L. R.U.T. 52.005.413-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enteve E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Global AUMENTO CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES (BACHES) COMUNA DE LO PRADO, HASTA POR MONTO $ 29.929.517   $ 25.150.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.150.855 $ 25.150.855

Total Neto	$ 25.150.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.778.662
TOTAL OC	$ 29.929.517