1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1402-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO DECRETO 3215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Antonio Razón Social Turismo Jose Antonio Garay Neira E.I.R.L. R.U.T. 76.234.615-k Sucursal Jose Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global   (138-00029)CONTRATACION DE EMPRESA, PRODUCTORA O CONSULTORA QUE PRESTE SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, ENTRETENIMIENTO Y SERV, PARAMEDICO EN PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2013 A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 4 Y 29 DE DICIEMBRE 2013 $ 4.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060.000 $ 4.060.000

Total Neto	$ 4.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.060.000

Justificación de exención de impuesto